| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 130 | Data de lançamento: | 16/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 331.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO COURIER IRN 2194 | 3,90 | 1.290,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2017 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO COURIER IRN 2194 | 1.290,90 | ||
| 17/01/2017 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO COURIER IRN 2194 Conforme DANFE Nº 001/115225; 001/115436; 001/115662; 001/115945; 001/116204; | 1.290,90 | ||
| 20/01/2017 | Pagamento de Empenho 130/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.290,90 | ||
| TOTAL | 1.290,90 | 1.290,90 | 1.290,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
