| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 132 | Data de lançamento: | 16/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 436.64 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX ITD 0568 | 3,90 | 1.702,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2017 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX ITD 0568 | 1.702,90 | ||
| 16/01/2017 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX ITD 0568 Conforme DANFE Nº 001/115012; 001/115091; 001/115157; 001/115200; 001/115296; 001/115379; 001/115474; 001/115584; 001/115672; 001/115714; 001/115763; 001/116131; 001/116253; | 1.702,90 | ||
| 24/01/2017 | Pagamento de Empenho 132/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.702,90 | ||
| TOTAL | 1.702,90 | 1.702,90 | 1.702,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
