| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 1488 | Data de lançamento: | 31/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | GASOLINA COMUM REF OFICINA | 3,90 | 124,80 |
| 1.00 | RECARGA DE GÁS REF COZINHA SEC OBRAS | 62,00 | 62,00 |
| 816.00 | OLEO DIESEL REF RETRO 002 | 2,98 | 2.431,68 |
| 438.00 | OLEO DIESEL REF F 4000 | 2,98 | 1.305,24 |
| 58.00 | OLEO DIESEL REF SPRINTER | 2,98 | 172,84 |
| 3099.00 | OLEO DIESEL REF PATROLA 03 | 2,98 | 9.235,02 |
| 2042.00 | OLEO DIESEL REF PATROLA 002 | 2,98 | 6.085,16 |
| 1563.00 | OLEO DIESEL REF CARREGADEIRA | 2,98 | 4.657,74 |
| 343.00 | OLEO DIESEL REF CAMINHÃO AMARELO | 2,98 | 1.022,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 | GASOLINA COMUM REF OFICINA RECARGA DE GÁS REF COZINHA SEC OBRAS OLEO DIESEL REF RETRO 002 OLEO DIESEL REF F 4000 OLEO DIESEL REF SPRINTER OLEO DIESEL REF PATROLA 03 OLEO DIESEL REF PATROLA 002 OLEO DIESEL REF CARREGADEIRA OLEO DIESEL REF CAMINHÃO AMARELO | 25.096,62 | ||
| 31/03/2017 | GASOLINA COMUM REF OFICINA RECARGA DE GÁS REF COZINHA SEC OBRAS OLEO DIESEL REF RETRO 002 OLEO DIESEL REF F 4000 OLEO DIESEL REF SPRINTER OLEO DIESEL REF PATROLA 03 OLEO DIESEL REF PATROLA 002 OLEO DIESEL REF CARREGADEIRA OLEO DIESEL REF CAMINHÃO AMARELO Conforme Nota Fiscal Nº 1639; | 25.096,62 | ||
| 06/04/2017 | Pagamento de Empenho 1488/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25.096,62 | ||
| TOTAL | 25.096,62 | 25.096,62 | 25.096,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
