| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 1561 | Data de lançamento: | 07/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 583.60 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: REF VEICULO IVJ 5195 | 3,10 | 1.809,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2017 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: REF VEICULO IVJ 5195 | 1.809,16 | ||
| 13/04/2017 | Conforme DANFE Nº 001/119206; 001/119418; 001/119467; 001/119566; 001/119745; 001/119902; 001/119984; 001/120197; 001/120315; 001/120522; 001/120677; 001/120754; 001/120793; | 1.809,15 | ||
| 18/04/2017 | Pagamento de Empenho 1561/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.809,15 | ||
| 28/12/2017 | REF LANC INDEVIDO | -0,01 | ||
| TOTAL | 1.809,15 | 1.809,15 | 1.809,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
