| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 1562 | Data de lançamento: | 07/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 549.69 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX ITD 0568 | 3,90 | 2.143,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2017 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX ITD 0568 | 2.143,79 | ||
| 13/04/2017 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX ITD 0568 Conforme DANFE Nº 001/119127; 001/119190; 001/119347; 001/119373; 001/119417; 001/119518; 001/119565; 001/119595; 001/119793; 001/119901; 001/119927; 001/119991; 001/120240; 001/120388; 001/120753; 001/120804; | 2.143,79 | ||
| 18/04/2017 | Pagamento de Empenho 1562/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.143,79 | ||
| TOTAL | 2.143,79 | 2.143,79 | 2.143,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
