| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 1569 | Data de lançamento: | 07/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 98.28 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF KOMBI INS 3791 | 3,90 | 383,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2017 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF KOMBI INS 3791 | 383,29 | ||
| 11/04/2017 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF KOMBI INS 3791 Conforme DANFE Nº 001/119492; 001/120127; 001/120709; | 383,29 | ||
| 19/04/2017 | Pagamento de Empenho 1569/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 383,29 | ||
| TOTAL | 383,29 | 383,29 | 383,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
