| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 1573 | Data de lançamento: | 07/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | BB Salario Educação - Transp. Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 747.35 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: REF VEICULO IUO 8356 | 3,10 | 2.316,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2017 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: REF VEICULO IUO 8356 | 2.316,79 | ||
| 13/04/2017 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: REF VEICULO IUO 8356 Conforme DANFE Nº 001/119210; 001/119519; 001/119796; 001/119994; 001/120338; 001/120666; | 2.316,79 | ||
| 19/04/2017 | Pagamento de Empenho 1573/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.316,79 | ||
| TOTAL | 2.316,79 | 2.316,79 | 2.316,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
