| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 1575 | Data de lançamento: | 07/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 383.45 | GASOLINA COMUM | 3,90 | 1.495,46 |
| 1.00 | OLEO LUBRAX TECNO Finalidade: REF VEICULO UNO 8636 | 24,90 | 24,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2017 | GASOLINA COMUM OLEO LUBRAX TECNO Finalidade: REF VEICULO UNO 8636 | 1.520,36 | ||
| 13/04/2017 | Conforme DANFE Nº 001/119085; 001/119238; 001/119419; 001/119564; 001/119652; 001/119746; 001/119960; 001/120049; 001/120150; 001/120273; 001/120441; 001/120513; 001/120678; 001/120755; | 1.520,36 | ||
| 18/04/2017 | Pagamento de Empenho 1575/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.520,36 | ||
| TOTAL | 1.520,36 | 1.520,36 | 1.520,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
