| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 1576 | Data de lançamento: | 07/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 205.73 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO IRN 2194 | 3,90 | 802,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2017 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO IRN 2194 | 802,35 | ||
| 11/04/2017 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO IRN 2194 Conforme DANFE Nº 001/119200; 001/120248; 001/120686; | 802,35 | ||
| 19/04/2017 | Pagamento de Empenho 1576/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 802,35 | ||
| TOTAL | 802,35 | 802,35 | 802,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
