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Exercício: 2017
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1938	Data de lançamento:	26/04/2017
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
84.00	MAO DE OBRA REF REVISÃO	45,00	3.780,00
1.00	SOLDA FEICHE DE MOLA	40,00	40,00
3.00	TORNO BUCHAS EIXO DIANTEIRO	45,00	135,00
1.00	SOLDA EIXO DIANTEIRO	90,00	90,00
1.00	SOLDA ALAVANCA DE CAMBIO	48,00	48,00
2.00	TORNO DE EMBUCHAMENTO	45,00	90,00
3.60	TORNO TAMBOR FREIO TRASEIRO Finalidade: ref onibus ilu 5869	45,00	162,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2017	MAO DE OBRA REF REVISÃO SOLDA FEICHE DE MOLA TORNO BUCHAS EIXO DIANTEIRO SOLDA EIXO DIANTEIRO SOLDA ALAVANCA DE CAMBIO TORNO DE EMBUCHAMENTO TORNO TAMBOR FREIO TRASEIRO Finalidade: ref onibus ilu 5869	4.345,00
28/04/2017	MAO DE OBRA REF REVISÃO SOLDA FEICHE DE MOLA TORNO BUCHAS EIXO DIANTEIRO SOLDA EIXO DIANTEIRO SOLDA ALAVANCA DE CAMBIO TORNO DE EMBUCHAMENTO TORNO TAMBOR FREIO TRASEIRO Finalidade: ref onibus ilu 5869 Conforme Nota Fiscal Nº D1/7154;		4.345,00
16/05/2017	Pagamento de Empenho 1938/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.345,00
TOTAL		4.345,00	4.345,00	4.345,00
SALDO A PAGAR				0,00