Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2047 |
Data de lançamento: |
03/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - Locacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REF FRANQUIA DOS EQUIPMENTOS LOCADOS NA SECREATRIA REF MES DE ABRIL DE 2017
Finalidade: REF SEC |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2017 |
VALOR REF FRANQUIA DOS EQUIPMENTOS LOCADOS NA SECREATRIA REF MES DE ABRIL DE 2017
Finalidade: REF SEC |
110,00 |
|
|
| 09/05/2017 |
VALOR REF FRANQUIA DOS EQUIPMENTOS LOCADOS NA SECREATRIA REF MES DE ABRIL DE 2017
Finalidade: REF SEC
Conforme Nota Fiscal Nº 00427; |
|
110,00 |
|
| 16/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2017
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE - 4796 |
|
|
110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
