Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3934 |
Data de lançamento: |
21/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF SERVIÇOS PRESTADOS REF MES DE AGOSTO DE 2017 REF PROCESSAMENTO DADOS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2017 |
REF SERVIÇOS PRESTADOS REF MES DE AGOSTO DE 2017 REF PROCESSAMENTO DADOS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
7.200,00 |
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| 24/08/2017 |
REF SERVIÇOS PRESTADOS REF MES DE AGOSTO DE 2017 REF PROCESSAMENTO DADOS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Conforme Nota Fiscal Nº 7963; |
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7.200,00 |
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| 05/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3934/2017
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 6102 |
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7.200,00 |
| TOTAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
