| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4535 | Data de lançamento: | 25/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES DE SETEMBRO DE 2017 PROCESSAMENTO DE DADOS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2017 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES DE SETEMBRO DE 2017 PROCESSAMENTO DE DADOS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 7.200,00 | ||
| 29/09/2017 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES DE SETEMBRO DE 2017 PROCESSAMENTO DE DADOS ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CFE NFS 8126 | 7.200,00 | ||
| 10/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4535/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 6102 | 7.200,00 | ||
| TOTAL | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
