Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SERLEI MARIA SATTLER MORIGI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5402 |
Data de lançamento: |
27/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
15 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÁS OFICINAS TERAPEUTICAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 |
1.380,00 |
1.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2017 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÁS OFICINAS TERAPEUTICAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 |
1.380,00 |
|
|
| 30/11/2017 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ÁS OFICINAS TERAPEUTICAS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017
Conforme DANFE Nº 890/017325301; |
|
1.380,00 |
|
| 06/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5402/2017
Serlei Maria Sattler Morigi - 6536 |
|
|
1.380,00 |
| TOTAL |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
