| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 569 | Data de lançamento: | 13/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 196.89 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO CELLER IXG 2730 | 3,90 | 767,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2017 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO CELLER IXG 2730 | 767,87 | ||
| 14/02/2017 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO CELLER IXG 2730 Conforme DANFE Nº 001/116505; 001/116560; 001/116781; 001/117185; 001/117296; 001/117427; 001/117624; | 767,87 | ||
| 22/02/2017 | Pagamento de Empenho 569/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 767,87 | ||
| TOTAL | 767,87 | 767,87 | 767,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
