| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 572 | Data de lançamento: | 13/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 205.96 | OLEO DIESEL S 10 Finalidade: REF VEICULO ITP 6700 | 3,10 | 638,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2017 | OLEO DIESEL S 10 Finalidade: REF VEICULO ITP 6700 | 638,48 | ||
| 14/02/2017 | OLEO DIESEL S 10 Finalidade: REF VEICULO ITP 6700 Conforme DANFE Nº 001/116683; 001/117006; 001/117237; 001/1172449; 001/117619; | 638,37 | ||
| 22/02/2017 | Pagamento de Empenho 572/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 638,37 | ||
| 28/12/2017 | REF LANC INDEVIDO | -0,11 | ||
| TOTAL | 638,37 | 638,37 | 638,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
