| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 961 | Data de lançamento: | 01/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | GASOLINA P/ USO OFICINA | 3,90 | 58,50 |
| 3.00 | OLEO HID 68 PATROLA 01 | 164,00 | 492,00 |
| 274.00 | DIESEL CAMINHÃO AMARELO | 2,98 | 816,52 |
| 808.00 | DIESEL CARREGADEIRA | 2,98 | 2.407,84 |
| 1250.00 | DIESEL MOTONIVELADORA 002 | 2,98 | 3.725,00 |
| 1362.00 | DISEL MOTONIVELADORA 003 | 2,98 | 4.058,76 |
| 589.00 | DIESEL RETRO 002 | 2,98 | 1.755,22 |
| 3.00 | OLEO HIDRAULICO RETRO 002 | 164,00 | 492,00 |
| 91.00 | DIESEL SPRINTER | 2,98 | 271,18 |
| 380.00 | DIESEL F-4000 Finalidade: COMBUSTIVEIS MES DE FEVEREIRO 2017 | 2,98 | 1.132,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2017 | GASOLINA P/ USO OFICINA OLEO HID 68 PATROLA 01 DIESEL CAMINHÃO AMARELO DIESEL CARREGADEIRA DIESEL MOTONIVELADORA 002 DISEL MOTONIVELADORA 003 DIESEL RETRO 002 OLEO HIDRAULICO RETRO 002 DIESEL SPRINTER DIESEL F-4000 Finalidade: COMBUSTIVEIS MES DE FEVEREIRO 2017 | 15.209,42 | ||
| 07/03/2017 | GASOLINA P/ USO OFICINA OLEO HID 68 PATROLA 01 DIESEL CAMINHÃO AMARELO DIESEL CARREGADEIRA DIESEL MOTONIVELADORA 002 DISEL MOTONIVELADORA 003 DIESEL RETRO 002 OLEO HIDRAULICO RETRO 002 DIESEL SPRINTER DIESEL F-4000 Finalidade: COMBUSTIVEIS MES DE FEVEREIRO 2017 Conforme Nota Fiscal Nº D1/1606; | 15.209,42 | ||
| TOTAL | 15.209,42 | 15.209,42 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15.209,42 | |||
