| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 967 | Data de lançamento: | 01/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 243.68 | GASOLINA COMUN DOBLO ITX-7725 Finalidade: COMBUSTIVEL DOBLO MES DE FEV/2017 | 3,90 | 950,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2017 | GASOLINA COMUN DOBLO ITX-7725 Finalidade: COMBUSTIVEL DOBLO MES DE FEV/2017 | 950,35 | ||
| 01/03/2017 | Conforme DANFE Nº 1/117907; 1/118372; 1/118618; 1/118691; 1/118865; | 950,35 | ||
| TOTAL | 950,35 | 950,35 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 950,35 | |||
