| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 969 | Data de lançamento: | 01/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 107.00 | OLEO DIESEL S-10 ONIBUS IVT-1535 Finalidade: COMBUSTIVEL TRANSP. ESC. FEV/2017 | 3,10 | 331,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2017 | OLEO DIESEL S-10 ONIBUS IVT-1535 Finalidade: COMBUSTIVEL TRANSP. ESC. FEV/2017 | 331,70 | ||
| 01/03/2017 | Conforme DANFE Nº 1/118719; | 331,70 | ||
| TOTAL | 331,70 | 331,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 331,70 | |||
