| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 970 | Data de lançamento: | 01/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 273.89 | DIESEL S-10 ONIBU IVO-8356 | 3,10 | 849,06 |
| 1.00 | DICO TACOGRAFO DIARIO ONIBUS IVO-8356 Finalidade: COMBUSTIVEL ONIBUS TRANSP. ESC. MES DE FEV/2017 | 29,40 | 29,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2017 | DIESEL S-10 ONIBU IVO-8356 DICO TACOGRAFO DIARIO ONIBUS IVO-8356 Finalidade: COMBUSTIVEL ONIBUS TRANSP. ESC. MES DE FEV/2017 | 878,46 | ||
| 01/03/2017 | Conforme DANFE Nº 1/118436; 1/118832; | 878,46 | ||
| TOTAL | 878,46 | 878,46 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 878,46 | |||
