| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 971 | Data de lançamento: | 01/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ADITIVO ARLA 32 20 LTS CARREGADEIRA | 45,00 | 90,00 |
| 1137.38 | OLEO DIESEL S10 CARREGADEIRA | 3,10 | 3.525,88 |
| 2.00 | ADITIVO ARLA 20 LTS CAMINHÃO IXB-7716 | 45,00 | 90,00 |
| 843.08 | OLEO DIESEL S10 CAMINHÃO IXB-7716 | 3,10 | 2.613,55 |
| 20.00 | GASOLINA MAQ CORTAR GRAMA | 3,90 | 78,00 |
| 136.28 | GASOLINA COMUN AUTOMOVEL GOL | 3,90 | 531,49 |
| 1.00 | FLUIDO DE FREIO BR 500ML KOMBI INS-3791 | 16,00 | 16,00 |
| 3.90 | GASOLINA COMUN KOMBI INS-3791 Finalidade: COMBUSTIVEL SEC OBRAS MES DE FEV/2017 | 66,93 | 261,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2017 | ADITIVO ARLA 32 20 LTS CARREGADEIRA OLEO DIESEL S10 CARREGADEIRA ADITIVO ARLA 20 LTS CAMINHÃO IXB-7716 OLEO DIESEL S10 CAMINHÃO IXB-7716 GASOLINA MAQ CORTAR GRAMA GASOLINA COMUN AUTOMOVEL GOL FLUIDO DE FREIO BR 500ML KOMBI INS-3791 GASOLINA COMUN KOMBI INS-3791 Finalidade: COMBUSTIVEL SEC OBRAS MES DE FEV/2017 | 7.205,95 | ||
| 07/03/2017 | ADITIVO ARLA 32 20 LTS CARREGADEIRA OLEO DIESEL S10 CARREGADEIRA ADITIVO ARLA 20 LTS CAMINHÃO IXB-7716 OLEO DIESEL S10 CAMINHÃO IXB-7716 GASOLINA MAQ CORTAR GRAMA GASOLINA COMUN AUTOMOVEL GOL FLUIDO DE FREIO BR 500ML KOMBI INS-3791 GASOLINA COMUN KOMBI INS-3791 Finalidade: COMBUSTIVEL SEC OBRAS MES DE FEV/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 1/117926; 1/118088; 1/118171; 1/118489; 1/118664; 1/118745; 1/118822; 1/118050; 1/118244; 1/118661; 1/118856; 1/118789; 1/117987; 1/118311; 1/118603; 1/1 | 7.205,95 | ||
| 10/03/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 971/2017 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 | 218,60 | ||
| 05/04/2017 | Pagamento de Empenho 971/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.987,35 | ||
| TOTAL | 7.205,95 | 7.205,95 | 7.205,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
