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Exercício: 2017
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA	Exportar os Dados

Número do empenho:	972	Data de lançamento:	01/03/2017
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
363.27	GASOLINA COMUN SPACE IID-0568	3,90	1.416,75
313.00	GASOLINA COMUN CELLER IXG-2730	3,90	1.220,70
380.28	GASOLINA COMUN UNO IVI-8636	3,90	1.483,09
137.62	DIESEL S10 AMBULANCIA IIP-6700	3,10	426,62
442.77	DIESEL S10 DUCATO IVJ-5195 Finalidade: COMBUSTIVEL VEICULOS SAUDE MES DE FEV/2017	3,10	1.372,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2017	GASOLINA COMUN SPACE IID-0568 GASOLINA COMUN CELLER IXG-2730 GASOLINA COMUN UNO IVI-8636 DIESEL S10 AMBULANCIA IIP-6700 DIESEL S10 DUCATO IVJ-5195 Finalidade: COMBUSTIVEL VEICULOS SAUDE MES DE FEV/2017	5.919,75
03/03/2017	Conforme DANFE Nº 1/117745; 1/117752; 1/117869; 1/118150; 1/118268; 1/118412; 1/118477; 1/118609; 1/118681; 1/118767; 1/118824; 1/118877; 1/118879; 1/117911; 1/118087; 1/118173; 1/118203; 1/118314; 1/118455; 1/118500; 1/118790; 1/118921; 1/118924; 1/117709; 1/117809; 1/118023; 1/118149; 1/118238; 1/118298; 1/118326; 1/118478; 1/118551; 1/118642; 1/118731; 1/118828; 1/118923; 1/117870; 1/118151; 1/118386; 1/118980; 1/117737; 1/117887; 1/118004; 1/118089; 1/118202; 1/118331; 1/118451; 1/118641; 1/118732; 1/118892;		5.919,75
TOTAL		5.919,75	5.919,75	0,00
SALDO A PAGAR				5.919,75