Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1000 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISJUNTOR PRETO 20A SOPRANO |
12,90 |
12,90 |
| 1.00 |
BOIA ELETRICA AUTOM CX DE AGUA |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
CONTACTOR |
122,00 |
122,00 |
| 1.00 |
KIT CAVALETE |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
HIDROMETRO |
115,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2018 |
DISJUNTOR PRETO 20A SOPRANO BOIA ELETRICA AUTOM CX DE AGUA CONTACTOR KIT CAVALETE HIDROMETRO |
339,90 |
|
|
| 12/03/2018 |
DISJUNTOR PRETO 20A SOPRANO
BOIA ELETRICA AUTOM CX DE AGUA
CONTACTOR
KIT CAVALETE
HIDROMETRO
Conforme DANFE Nº 1/046; |
|
339,90 |
|
| 13/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1000/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
339,90 |
| TOTAL |
339,90 |
339,90 |
339,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
