Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
101 |
Data de lançamento: |
11/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAPEL SULFITE |
12,50 |
12,50 |
| 1.00 |
FITA CORRETIVA |
13,00 |
13,00 |
| 2.00 |
ARQUIVO MORTO |
6,90 |
13,80 |
| 1.00 |
TONNER |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2018 |
PAPEL SULFITE FITA CORRETIVA ARQUIVO MORTO TONNER |
134,30 |
|
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| 16/01/2018 |
PAPEL SULFITE
FITA CORRETIVA
ARQUIVO MORTO
TONNER
Conforme Nota Fiscal Nº D1/6095; |
|
134,30 |
|
| 28/12/2018 |
duplicidade |
|
-134,30 |
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| 28/12/2018 |
REF LANC INDEVIDO |
-134,30 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
