Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1012 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECARGA DE GÁS REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
77,00 |
77,00 |
| 1.00 |
RECARGA DE GÁS REF ESCOLA ANTONIO MARQUETTI |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2018 |
RECARGA DE GÁS REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA RECARGA DE GÁS REF ESCOLA ANTONIO MARQUETTI |
162,00 |
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| 15/03/2018 |
RECARGA DE GÁS REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA
RECARGA DE GÁS REF ESCOLA ANTONIO MARQUETTI
Conforme Nota Fiscal Nº 551; 552; |
|
162,00 |
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| 18/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1012/2018
NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI ME - 5595 |
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162,00 |
| TOTAL |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
