Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
102 |
Data de lançamento: |
11/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CADERNO 200 FLS |
15,30 |
15,30 |
| 1.00 |
TECLADO USB |
49,90 |
49,90 |
| 1.00 |
CONJUNTO DE PILHAS |
9,90 |
9,90 |
| 3.00 |
CONJUNTO DE PILHAS 2A |
5,00 |
15,00 |
| 7.00 |
PASTINHAD |
2,50 |
17,50 |
| 1.00 |
TONNER |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
CARTUCHO |
62,90 |
62,90 |
| 2.00 |
APONTADOR |
1,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2018 |
CADERNO 200 FLS TECLADO USB CONJUNTO DE PILHAS CONJUNTO DE PILHAS 2A PASTINHAD TONNER CARTUCHO APONTADOR |
312,50 |
|
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| 16/01/2018 |
CADERNO 200 FLS
TECLADO USB
CONJUNTO DE PILHAS
CONJUNTO DE PILHAS 2A
PASTINHAD
TONNER
CARTUCHO
APONTADOR
Conforme Nota Fiscal Nº D1/6094; |
|
312,50 |
|
| 19/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 102/2018
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
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312,50 |
| TOTAL |
312,50 |
312,50 |
312,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
