Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1022 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANC VIG SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10000.00 |
REQUISIÇÃO DE EXAMES |
0,05 |
495,00 |
| 1000.00 |
RECEITUARIO AZUL |
0,14 |
135,00 |
| 2000.00 |
FICHA ELETROCARDIOGRAMA |
0,21 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2018 |
REQUISIÇÃO DE EXAMES RECEITUARIO AZUL FICHA ELETROCARDIOGRAMA |
1.060,00 |
|
|
| 15/03/2018 |
REQUISIÇÃO DE EXAMES
RECEITUARIO AZUL
FICHA ELETROCARDIOGRAMA
Conforme Nota Fiscal Nº 1664; |
|
1.060,00 |
|
| 23/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1022/2018
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 2144 |
|
|
1.060,00 |
| TOTAL |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
