Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LORENI TELECKEN SCHAFER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1025 |
Data de lançamento: |
13/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DIA 17/03/2018 |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2018 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DIA 17/03/2018 |
450,00 |
|
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| 21/03/2018 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DIA 17/03/2018
Conforme DANFE Nº 890/018708089; |
|
450,00 |
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| 28/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1025/2018
LORENI TELECKEN SCHAFER - 6091 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
