Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
103 |
Data de lançamento: |
11/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
LAMPADAS |
3,99 |
119,70 |
| 3.00 |
CASCO DE BUTIJÃO DE GÁS |
79,00 |
237,00 |
| 3.00 |
VASSOURA |
9,90 |
29,70 |
| 5.00 |
RODO |
6,99 |
34,95 |
| 8.00 |
CERA |
8,99 |
71,92 |
| 16.00 |
PAPEL HIGIENICO |
4,99 |
79,84 |
| 6.00 |
OMO 2 KG |
16,99 |
101,94 |
| 8.00 |
DESINFETANTE |
4,99 |
39,92 |
| 6.00 |
PANO DE CHÃO |
6,99 |
41,94 |
| 7.00 |
KBOA |
4,99 |
34,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2018 |
LAMPADAS CASCO DE BUTIJÃO DE GÁS VASSOURA RODO CERA PAPEL HIGIENICO OMO 2 KG DESINFETANTE PANO DE CHÃO KBOA |
791,84 |
|
|
| 16/01/2018 |
LAMPADAS
CASCO DE BUTIJÃO DE GÁS
VASSOURA
RODO
CERA
PAPEL HIGIENICO
OMO 2 KG
DESINFETANTE
PANO DE CHÃO
KBOA
Conforme Nota Fiscal Nº D1/567; |
|
791,84 |
|
| 07/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2018
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
|
|
791,84 |
| TOTAL |
791,84 |
791,84 |
791,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
