Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1035 |
Data de lançamento: |
14/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.20 |
TECIDO DECORAÇÃO KARSTEN |
29,80 |
184,76 |
| 32.30 |
TECIDO POPELINE ESTAMP |
12,80 |
413,44 |
| 5.00 |
FIBRA EM MANTA |
10,80 |
54,00 |
| 25.00 |
TECIDO PANO DE COPA |
3,80 |
95,00 |
| 20.25 |
TECIDO FRALDA DUPLA |
6,50 |
131,63 |
| 18.80 |
TECIDO POPELINE |
12,80 |
240,64 |
| 5.00 |
VELCRO |
2,50 |
12,50 |
| 2.00 |
TECIDO POPELINE ESTAMP |
12,80 |
25,60 |
| 7.50 |
TECIDO CAMA ALG |
14,80 |
111,00 |
| 4.40 |
TECIDO P TOALHA MESA |
8,80 |
38,72 |
| 50.00 |
TECIDO FRALDA DUPLA |
6,50 |
325,00 |
| 5.00 |
FIBRA EM MANTA |
7,80 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2018 |
TECIDO DECORAÇÃO KARSTEN TECIDO POPELINE ESTAMP FIBRA EM MANTA TECIDO PANO DE COPA TECIDO FRALDA DUPLA TECIDO POPELINE VELCRO TECIDO POPELINE ESTAMP TECIDO CAMA ALG TECIDO P TOALHA MESA TECIDO FRALDA DUPLA FIBRA EM MANTA |
1.671,29 |
|
|
| 27/03/2018 |
TECIDO DECORAÇÃO KARSTEN
TECIDO POPELINE ESTAMP
FIBRA EM MANTA
TECIDO PANO DE COPA
TECIDO FRALDA DUPLA
TECIDO POPELINE
VELCRO
TECIDO POPELINE ESTAMP
TECIDO CAMA ALG
TECIDO P TOALHA MESA
TECIDO FRALDA DUPLA
FIBRA EM MANTA
Conforme DANFE Nº 1/125; |
|
1.671,28 |
|
| 17/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2018
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 |
|
|
1.671,28 |
| 28/12/2018 |
ajuste |
-0,01 |
|
|
| TOTAL |
1.671,28 |
1.671,28 |
1.671,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
