Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GOZZI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1037 |
Data de lançamento: |
14/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SAPATILHA PRENDA GURIA CAMPEIRA 35 |
117,00 |
117,00 |
| 6.00 |
BOTA PASSEIO PRETO |
191,40 |
1.148,40 |
| 2.00 |
GUAIACA OUTRAS CORES |
49,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2018 |
SAPATILHA PRENDA GURIA CAMPEIRA 35 BOTA PASSEIO PRETO GUAIACA OUTRAS CORES |
1.363,40 |
|
|
| 27/03/2018 |
SAPATILHA PRENDA GURIA CAMPEIRA 35
BOTA PASSEIO PRETO
GUAIACA OUTRAS CORES
Conforme DANFE Nº 1/1719; |
|
1.363,40 |
|
| 13/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2018
GOZZI & CIA LTDA - 4441 |
|
|
1.363,40 |
| TOTAL |
1.363,40 |
1.363,40 |
1.363,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
