Nome do Credor: TRATOR SUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1044
Data de lançamento:
15/03/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO
38,20
38,20
1.00
ELEMENTO SECUNDARIO FILTRO AR
49,32
49,32
1.00
FILTRO OLEO
112,98
112,98
1.00
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
18,77
18,77
1.00
FILTRO SEPARADOR DA AGUA DIESEL
39,52
39,52
1.00
ELEMENTO FILTRO
222,43
222,43
1.00
FILTRO BLINDADO PARA OLEO LUBRIFICANTE
43,83
43,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2018
ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO ELEMENTO SECUNDARIO FILTRO AR FILTRO OLEO ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR DA AGUA DIESEL ELEMENTO FILTRO FILTRO BLINDADO PARA OLEO LUBRIFICANTE
525,05
06/04/2018
ELEMENTO PRINCIPAL FILTRO
ELEMENTO SECUNDARIO FILTRO AR
FILTRO OLEO
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO SEPARADOR DA AGUA DIESEL
ELEMENTO FILTRO
FILTRO BLINDADO PARA OLEO LUBRIFICANTE
Conforme DANFE Nº 1/015292;
525,05
18/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1044/2018
TRATOR SUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - 5641
525,05
TOTAL
525,05
525,05
525,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
