Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OSVALDO NICOLODI & FILHO, TRANSPORTE E TURISMO LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1046 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE PARA EXPODIRETO E AFUBRA |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE PARA EXPODIRETO E AFUBRA |
500,00 |
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| 21/03/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE PARA EXPODIRETO E AFUBRA
Conforme Nota Fiscal Nº 005/005; |
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500,00 |
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| 02/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1046/2018
OSVALDO NICOLODI & FILHO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 3639 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
