Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COM. ART. PLACAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1056 |
Data de lançamento: |
16/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOLA CPO SONIC REF CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO |
99,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2018 |
BOLA CPO SONIC REF CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO |
99,00 |
|
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| 21/03/2018 |
BOLA CPO SONIC REF CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO
Conforme DANFE Nº 001102; |
|
99,00 |
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| 12/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2018
COM. ART. PLACAR LTDA - 225 |
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99,00 |
| TOTAL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
