Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1059 |
Data de lançamento: |
16/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA EST |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
FR AD TENA CONFORT EG C 18 UND |
39,80 |
1.432,80 |
| 7.00 |
FR AD TENA CONFORT G |
39,80 |
278,60 |
| 11.00 |
FR AD TENA CONFORT |
41,90 |
460,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2018 |
FR AD TENA CONFORT EG C 18 UND FR AD TENA CONFORT G FR AD TENA CONFORT |
2.172,30 |
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| 21/03/2018 |
FR AD TENA CONFORT EG C 18 UND
FR AD TENA CONFORT G
FR AD TENA CONFORT
Conforme DANFE Nº 001/660; |
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2.172,30 |
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| 27/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2018
COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA - 3625 |
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2.172,30 |
| TOTAL |
2.172,30 |
2.172,30 |
2.172,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
