Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAS CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
107 |
Data de lançamento: |
11/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
ELETRODO AUTO ADESIVO 5X5 |
32,50 |
227,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2018 |
ELETRODO AUTO ADESIVO 5X5 |
227,50 |
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| 16/01/2018 |
ELETRODO AUTO ADESIVO 5X5
Conforme DANFE Nº 890/001786942; |
|
227,50 |
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| 27/02/2018 |
Pagamento de Empenho 107/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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227,50 |
| TOTAL |
227,50 |
227,50 |
227,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
