Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1071 |
Data de lançamento: |
20/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - VIGILANCIA OSTENSIVA - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - Vigilancia ostensiva |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MES DE MARÇO DE 2018 REF MONITORAMENTO DE ALARME |
495,69 |
495,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MES DE MARÇO DE 2018 REF MONITORAMENTO DE ALARME |
495,69 |
|
|
| 21/03/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MES DE MARÇO DE 2018 REF MONITORAMENTO DE ALARME
Conforme Nota Fiscal Nº 18202; |
|
495,69 |
|
| 27/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1071/2018
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - 2759 |
|
|
495,69 |
| TOTAL |
495,69 |
495,69 |
495,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
