Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: WAGNER DE LORENO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1085 |
Data de lançamento: |
21/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF ACOMPANHAR PREFEITO E AGRICULTORES EM VIAGEM DE TREINAMENTO DO SETOR AGROPECUARIO, ESPOAGRO AFUBRA EM SANTA CRUZ DO SUL DIA 21/03/2018 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2018 |
REF ACOMPANHAR PREFEITO E AGRICULTORES EM VIAGEM DE TREINAMENTO DO SETOR AGROPECUARIO, ESPOAGRO AFUBRA EM SANTA CRUZ DO SUL DIA 21/03/2018 |
100,00 |
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| 21/03/2018 |
REF ACOMPANHAR PREFEITO E AGRICULTORES EM VIAGEM DE TREINAMENTO DO SETOR AGROPECUARIO, ESPOAGRO AFUBRA EM SANTA CRUZ DO SUL DIA 21/03/2018
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|
100,00 |
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| 29/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1561
PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2018
WAGNER DE LORENO - 2520 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
