Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO DE AÇO 1/8 DO QUEBRA JATO
345,00
345,00
3.00
PALETA DENTADA ROLO REC ESQ MAX 4/5/10
9,90
29,70
3.00
PALETA LISA ROLO REC ESQUERDO MAX 4/5/10
9,90
29,70
3.00
PALETA DENTADA ROLO REC. DIR. MAX 4/5/10
4,50
13,50
3.00
PALETA LISA ROLO REC DIREIRO MAX 4/5/10
4,50
13,50
4.00
RETENTOR SABO 00153 BR1
49,00
196,00
2.00
ROLAMENTO 6207 RS
78,00
156,00
2.00
ROLAMENTO 6208 2RS KG
68,00
136,00
7.00
PA SEXT ROSC TOTAL MA 8.8 10X60
1,50
10,50
7.00
PORCA SEXT MA 16MM
1,50
10,50
1.00
EIXO DO ROTOR C 10 FACAS
195,00
195,00
1.00
CUBO DO ROTOR MAX 5/10
620,00
620,00
1.00
FACA DO ROTOR MAX
1.080,00
1.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2018
CABO DE AÇO 1/8 DO QUEBRA JATO PALETA DENTADA ROLO REC ESQ MAX 4/5/10 PALETA LISA ROLO REC ESQUERDO MAX 4/5/10 PALETA DENTADA ROLO REC. DIR. MAX 4/5/10 PALETA LISA ROLO REC DIREIRO MAX 4/5/10 RETENTOR SABO 00153 BR1 ROLAMENTO 6207 RS ROLAMENTO 6208 2RS KG PA SEXT ROSC TOTAL MA 8.8 10X60 PORCA SEXT MA 16MM EIXO DO ROTOR C 10 FACAS CUBO DO ROTOR MAX 5/10 FACA DO ROTOR MAX
2.835,40
30/05/2018
CABO DE AÇO 1/8 DO QUEBRA JATO
PALETA DENTADA ROLO REC ESQ MAX 4/5/10
PALETA LISA ROLO REC ESQUERDO MAX 4/5/10
PALETA DENTADA ROLO REC. DIR. MAX 4/5/10
PALETA LISA ROLO REC DIREIRO MAX 4/5/10
RETENTOR SABO 00153 BR1
ROLAMENTO 6207 RS
ROLAMENTO 6208 2RS KG
PA SEXT ROSC TOTAL MA 8.8 10X60
PORCA SEXT MA 16MM
EIXO DO ROTOR C 10 FACAS
CUBO DO ROTOR MAX 5/10
FACA DO ROTOR MAX
Conforme DANFE Nº 1/004424;
2.835,40
11/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1094/2018
FENOSUL - COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 3401
2.835,40
TOTAL
2.835,40
2.835,40
2.835,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
