Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUKASE EVENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1100 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
4 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AULAS DE DANÇAS REF MES DE MARÇO DE 2018 |
1.067,00 |
1.067,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2018 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AULAS DE DANÇAS REF MES DE MARÇO DE 2018 |
1.067,00 |
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| 27/03/2018 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AULAS DE DANÇAS REF MES DE MARÇO DE 2018
Conforme Nota Fiscal Nº 169; |
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1.045,66 |
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| 12/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2018
LUKASE EVENTOS LTDA ME - 3162 |
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1.045,66 |
| 20/04/2018 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AULAS DE DANÇAS REF MES DE MARÇO DE 2018
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21,34 |
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| 25/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2018
LUKASE EVENTOS LTDA ME - 3162 |
|
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21,34 |
| TOTAL |
1.067,00 |
1.067,00 |
1.067,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
