Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1103
Data de lançamento:
23/03/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CAIXA DE MASSA 20 LT
11,90
23,80
3.00
REGUA ALUMINIO
35,00
105,00
3.00
DESEMPENADEIRA PLASTICA
17,00
51,00
1.00
LINHA DE PEDREIRO
6,90
6,90
2.00
BROXA GR CONDOR
6,00
12,00
3.00
OCULOS DE SEGURANÇA
7,00
21,00
1.00
LIMA ENXADA C CABO
16,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2018
CAIXA DE MASSA 20 LT REGUA ALUMINIO DESEMPENADEIRA PLASTICA LINHA DE PEDREIRO BROXA GR CONDOR OCULOS DE SEGURANÇA LIMA ENXADA C CABO
235,70
27/03/2018
CAIXA DE MASSA 20 LT
REGUA ALUMINIO
DESEMPENADEIRA PLASTICA
LINHA DE PEDREIRO
BROXA GR CONDOR
OCULOS DE SEGURANÇA
LIMA ENXADA C CABO
Conforme DANFE Nº 1/053;
235,70
13/04/2018
Pagamento de Empenho 1103/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
235,70
TOTAL
235,70
235,70
235,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
