Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TADIANE FABRIS-ME -NOSSA CASA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1118 |
Data de lançamento: |
26/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e material permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL GSUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAQUINA DE LAVAR 10 KG MULLER |
599,00 |
599,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2018 |
MAQUINA DE LAVAR 10 KG MULLER |
599,00 |
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| 27/03/2018 |
MAQUINA DE LAVAR 10 KG MULLER
Conforme Nota Fiscal Nº 5413; |
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599,00 |
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| 13/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2018
TADIANE FABRIS-ME -NOSSA CASA - 4405 |
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599,00 |
| TOTAL |
599,00 |
599,00 |
599,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
