Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1119 |
Data de lançamento: |
26/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PISTOLA DE COLA QUENTE |
49,90 |
49,90 |
| 6.00 |
PLASTICO EMBALAGEM |
0,85 |
5,10 |
| 1.00 |
CONTACT |
4,80 |
4,80 |
| 50.00 |
COPIAS |
0,25 |
12,50 |
| 3.00 |
CARTOLINAS |
1,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2018 |
PISTOLA DE COLA QUENTE PLASTICO EMBALAGEM CONTACT COPIAS CARTOLINAS |
75,30 |
|
|
| 27/03/2018 |
PISTOLA DE COLA QUENTE
PLASTICO EMBALAGEM
CONTACT
COPIAS
CARTOLINAS
Conforme Nota Fiscal Nº 6137; |
|
75,30 |
|
| 05/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2018
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
75,30 |
| TOTAL |
75,30 |
75,30 |
75,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
