Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1127 |
Data de lançamento: |
26/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOTOR DE LIMPADOR DE PARABRISA |
360,00 |
360,00 |
| 1.00 |
CHAVE DE PISCA |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
LAMPADA |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
RELÉ AUXILIAR |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2018 |
MOTOR DE LIMPADOR DE PARABRISA CHAVE DE PISCA LAMPADA RELÉ AUXILIAR |
575,00 |
|
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| 27/03/2018 |
MOTOR DE LIMPADOR DE PARABRISA
CHAVE DE PISCA
LAMPADA
RELÉ AUXILIAR
Conforme Nota Fiscal Nº D1/2096; |
|
575,00 |
|
| 12/04/2018 |
Pagamento de Empenho 1127/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
575,00 |
| TOTAL |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
