Nome do Credor: CRM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
1145
Data de lançamento:
27/03/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
FLUIDO CONC P RADIADOR CRM VERMELHO 1LT
13,00
312,00
6.00
TRAVA ROSCA ALTO VERMELHO 10 G
15,00
90,00
50.00
GRAXEIRA 3/8
1,20
60,00
50.00
GRAXEIRA 8
1,00
50,00
200.00
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA
0,60
120,00
1.00
ALICATE P ANEIS INTERNO RETO 9 POL
85,00
85,00
1.00
ALICATE P ANEIS EXTERNO RETO 9 POL
95,00
95,00
1.00
JOGO CHAVE HEXAGONAIS POL 14
167,00
167,00
1.00
JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS LONGAS 14 PÇS
181,00
181,00
6.00
LUVA DE LATEX NITRILICO DORSO VENTILADO - G
12,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2018
FLUIDO CONC P RADIADOR CRM VERMELHO 1LT TRAVA ROSCA ALTO VERMELHO 10 G GRAXEIRA 3/8 GRAXEIRA 8 ABRAÇADEIRA NYLON PRETA ALICATE P ANEIS INTERNO RETO 9 POL ALICATE P ANEIS EXTERNO RETO 9 POL JOGO CHAVE HEXAGONAIS POL 14 JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS LONGAS 14 PÇS LUVA DE LATEX NITRILICO DORSO VENTILADO - G
1.232,00
17/05/2018
FLUIDO CONC P RADIADOR CRM VERMELHO 1LT
TRAVA ROSCA ALTO VERMELHO 10 G
GRAXEIRA 3/8
GRAXEIRA 8
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA
ALICATE P ANEIS INTERNO RETO 9 POL
ALICATE P ANEIS EXTERNO RETO 9 POL
JOGO CHAVE HEXAGONAIS POL 14
JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS LONGAS 14 PÇS
LUVA DE LATEX NITRILICO DORSO VENTILADO - G
Conforme DANFE Nº 1/041397;
1.232,00
22/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1145/2018
CRM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - 6660
1.232,00
TOTAL
1.232,00
1.232,00
1.232,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
