Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
115 |
Data de lançamento: |
12/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 201.06 |
OLEO DIESEL S 10 REF ITP 6700 |
3,29 |
661,49 |
| 424.05 |
OLEO DIESEL S 10 REF DUCATO IVJ 5195 |
3,29 |
1.395,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2018 |
OLEO DIESEL S 10 REF ITP 6700 OLEO DIESEL S 10 REF DUCATO IVJ 5195 |
2.056,61 |
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| 16/01/2018 |
OLEO DIESEL S 10 REF ITP 6700
OLEO DIESEL S 10 REF DUCATO IVJ 5195
|
|
2.056,59 |
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| 19/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 115/2018
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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|
2.056,59 |
| 28/12/2018 |
ajuste |
-0,02 |
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| TOTAL |
2.056,59 |
2.056,59 |
2.056,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
