Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PLANCEFS FUNERÁRIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
118 |
Data de lançamento: |
12/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS FUNERARIOS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - Servicos funerarios |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUNERAL DE JOAO SOUZA DE MORAES, OCORRIDO EM 07/11/2017, CFRE=E CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO |
937,00 |
937,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUNERAL DE JOAO SOUZA DE MORAES, OCORRIDO EM 07/11/2017, CFRE=E CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO |
937,00 |
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| 12/01/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUNERAL DE JOAO SOUZA DE MORAES, OCORRIDO EM 07/11/2017, CFRE=E CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO
Conforme Nota Fiscal Nº 032; |
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937,00 |
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| 27/03/2018 |
Pagamento de Empenho 118/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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937,00 |
| TOTAL |
937,00 |
937,00 |
937,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
