Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
120 |
Data de lançamento: |
12/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.33 |
SERVIÇO DE TORNO SUP AMORTECEDOR |
45,00 |
60,00 |
| 1.00 |
CORTE A PLASMA E SOLDA SUPORTE |
50,00 |
50,00 |
| 4.00 |
MAO DE OBRA EMBREAGEM, AMORTECEDOR E BANCOS |
45,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2018 |
SERVIÇO DE TORNO SUP AMORTECEDOR CORTE A PLASMA E SOLDA SUPORTE MAO DE OBRA EMBREAGEM, AMORTECEDOR E BANCOS |
290,00 |
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| 16/01/2018 |
SERVIÇO DE TORNO SUP AMORTECEDOR
CORTE A PLASMA E SOLDA SUPORTE
MAO DE OBRA EMBREAGEM, AMORTECEDOR E BANCOS
Conforme Nota Fiscal Nº 7599; |
|
290,00 |
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| 29/01/2018 |
Pagamento de Empenho 120/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
