Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
121 |
Data de lançamento: |
12/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORCA SEXT 8,8 12MM |
1,00 |
1,00 |
| 1.00 |
RETROVISOR |
50,85 |
50,85 |
| 16.00 |
ARUELA LISA 3/8 |
0,20 |
3,20 |
| 1.00 |
PALHETA PARABRISA |
79,75 |
79,75 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
176,00 |
352,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
154,00 |
308,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO SEXT |
9,10 |
36,40 |
| 6.00 |
ARRUELA LISA *9/16 |
0,60 |
3,60 |
| 4.00 |
PORCA SEXT |
1,50 |
6,00 |
| 8.00 |
PARAFUSO SEXT |
2,50 |
20,00 |
| 16.00 |
PORCA SEXT 10 MM |
0,50 |
8,00 |
| 2.00 |
PORCA SEXT 14MM |
1,50 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2018 |
PORCA SEXT 8,8 12MM RETROVISOR ARRUELA LISA ARUELA LISA 3/8 PALHETA PARABRISA AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO PARAFUSO SEXT ARRUELA LISA *9/16 PORCA SEXT PARAFUSO SEXT PORCA SEXT 10 MM PORCA SEXT 14MM |
872,10 |
|
|
| 16/01/2018 |
PORCA SEXT 8,8 12MM
RETROVISOR
ARRUELA LISA
ARUELA LISA 3/8
PALHETA PARABRISA
AMORTECEDOR DIANTEIRO
AMORTECEDOR TRASEIRO
PARAFUSO SEXT
ARRUELA LISA *9/16
PORCA SEXT
PARAFUSO SEXT
PORCA SEXT 10 MM
PORCA SEXT 14MM
Conforme DANFE Nº 1/115; |
|
872,10 |
|
| 29/01/2018 |
Pagamento de Empenho 121/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
872,10 |
| TOTAL |
872,10 |
872,10 |
872,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
