Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
125
Data de lançamento:
12/01/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
PNATE - 2017
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SUPER LUB SPRAY DESINCRAVANTE
15,00
30,00
1.00
RETROVISOR
50,85
50,85
1.00
FILTRO LUBRIFICANTE ELETRONICO
45,00
45,00
2.00
ADITIVO P OLEO LUBRIFICANTE MOTORES DIESEL
145,00
290,00
1.00
PARAFUSO PRISIONEIRO 10 MM
6,00
6,00
1.00
ROLAMENTO CARDAN
152,80
152,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2018
SUPER LUB SPRAY DESINCRAVANTE RETROVISOR FILTRO LUBRIFICANTE ELETRONICO ADITIVO P OLEO LUBRIFICANTE MOTORES DIESEL PARAFUSO PRISIONEIRO 10 MM ROLAMENTO CARDAN
574,65
16/01/2018
SUPER LUB SPRAY DESINCRAVANTE
RETROVISOR
FILTRO LUBRIFICANTE ELETRONICO
ADITIVO P OLEO LUBRIFICANTE MOTORES DIESEL
PARAFUSO PRISIONEIRO 10 MM
ROLAMENTO CARDAN
Conforme DANFE Nº 1/117;
574,65
29/01/2018
Pagamento de Empenho 125/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
574,65
TOTAL
574,65
574,65
574,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
